Buen dia, es mi primer post con algo con lo que trato todos los santos dias y pienso que le puede ser de utilidad a alguien.
Cuando se envia electronicamente un CFD a soriana, si nos va bien, pasara sin mas rollo, el verdadero problema, tormento y calvario ocurre cuando es rechazada y no sabes porque ocurrio, asi que pondre las causas y soluciones mas comunes de los rechazos (por lo menos para mi y tal vez te ahorres una lana):
En estos ejemplos consideramos que las facturas electronicas no son a "pie de camion" esto quiere decir, que, no hay un folio de entrada desde el inicio. Tambien estoy considerando que en el portal de conciliacion la factura ya aparece como recibida pero en conflicto (con una horrible X como diria chabelo), y en la columna de folio encontramos el folio de entrada. Teniendo esto en cuenta las primera modificaciones que tenemos que hacer por default es convertir la factura como "a pie de camion" Esto siempre hay que hacerlo antes de abordar cualquier otro problema:
Se exporta el xml
Se abre dando click derecho, abrir con, bloc de notas
Una vez abierto el archivo, se busca la línea <Cita>0</Cita>
OJO: si no encontramos esa etiqueta, entonces buscamos <FechaEntregaMercancia>0</FechaEntregaMercancia> y debajo de ella escribimos <Cita>0</Cita>
Debajo de esa línea se coloca la siguiente etiqueta <FolioNotaEntrada>0</FolioNotaEntrada> en donde 0 corresponde al numero de folio de entrada de esa factura
A continuación se busca la línea <CantidadArticulos>0</CantidadArticulos>
Debajo de esta se coloca <PedidoEmitidoProveedor>SI</PedidoEmitidoProveedor>
Por ultimo, se busca la etiqueta <FolioPedido>0</FolioPedido> y se borra cualquier numero que haya ahí y se le pone cero a que quede tal y como se muestra.
Ahora, vayamos con los errores
CORREGIR NUMERO DE PEDIDO INCORRECTO
Suponiendo que dicha factura fue recibida en tienda pero en el portal se recibe el mensaje “el pedido no pertenece a la tienda” se corrige haciendo los pasos por default, esto es porque la factura se basara en el folio de entrada y no en el folio de pedido
EL PEDIDO ESTA BIEN, PERO NO ES PARA ESA TIENDA
La factura ya fue recibida, el numero del pedido es correcto, pero la tienda no es correcta. Se busca la etiqueta <Tienda>0</Tienda> en donde debemos eliminar el numero que haya y poner el numero correcto de tienda, asi debe hacerse para todas las etiquetas del tipo <Tienda>0</Tienda> que se encuentren en el xml.
ERROR: LA FECHA DE ENTREGA DEBE SER MAYOR O IGUAL AL DIA DE HOY
Se siguen los primeros pasos y verificar que la fecha de la etiqueta <FechaEntregaMercancia>2011-02-16T00:00:00</FechaEntregaMercancia>
sea igual que la etiqueta
<FechaRemision>2011-02-16T00:00:00</FechaRemision> tomando siempre como referencia a la segunda etiqueta.
ERROR: EL SERVICIO WEB HA REGISTRADO UN ERROR” “ERROR EN LECTURA DE ADDENDA”
Si se detecto el error el mismo dia que se exporto la factura, solo se solicita el reenvio. Si se detecto posteriormente a la recepción, hay que realizar los primeros pasos y solicitar el reenvio.
En la relación de facturas del portal de soriana, aparecen facturas sin el folio, solo con el numero de la factura”
Se siguen los primeros pasos y se busca la etiqueta <Remision>XX-000</Remision> en donde en este ejemplo se tendrían que eliminar los caracteres XX- y asi en todas las etiquetas que se encuentren en el xml.
Se que es algo extraño para lo que se acostumbra publicar, pero creanme, para el que sufre (o paga porque le arreglen esto) es oro molido, saludos.